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第三部分  上海松江林場2020年度決算情況說明

 

一、工資收入費用部門預算總體目標癥狀講解

傷害松江林場2020💦年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、薪資預算事情說明書

年初☂收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、費用支出 竣工決算情況報告詳細說明

當年度𒈔支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、不需要審批工資費用竣工決算總的情況發生說明書

沈陽松江林場2020ಌ年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、正常公共服務結算的時候財政局補貼款收入支出結算的時候的情況證明

（一）普遍公開工程預算財政部門捐款支出費用結算的時候總體目標情況下

𝓰一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）普通公眾費用預算財政預算撥付經費支出竣工決算設計情形

🐲一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

 

（三）一半公用預竣工決算財務捐款其他支出竣工決算具體實施問題

ꦓ一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1𓂃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2﷽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🐓、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4♑、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5൲、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6𒀰、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7𓂃、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8✅、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

 

六、通常原因公用概算財政性審批一般經費支出結算的時候原因反映

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

ও其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

꧂公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一樣 共公預算表財政付出捐款“三公”經費預算付出部門預算事情反映

（一）“三公”經費經費支出財政預算捐款經費支出預算整體來說情形闡明。

🐭“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”金費國庫捐款費用結算的時候按照環境表明。

𒐪“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𝐆gongwuhuodongcheliangshiyongzhengchangyunxingweixiukaizhi4.26wanmeijin。dabufenyongzaigongchengchelianganquan、shouhouweixiuyangshengbaojian、qiyoubochu。2020nian，chengdousongjianglinchangsuoshugegaiyusuanqiyekaixiaocaizhengtingfukuandegongwujiedaishiyongchebaoliuliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

✃國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、市政府性股權基金項目預算民政補貼款效益教育支出竣工決算情形表明

suzhousongjianglinchang2020nianmowuxianzhengfuxingmujijinfeiyongcaizhengjingfeizhichufukuangerenshouruhejingfeizhichu。

九、國家投資者管理概預算國庫捐款純收入費用支出 部門預算狀態表明

chengdousongjianglinchang2020yueduwujitisuoyouzhizibentouzijingyingdegaisuancaizhengzijinfukuanyinglihebochu。

十、工程預算工作績效經營情況發生

ꦕ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🥂全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

 

五一、許多至關重要議題的情況下表示

（一）行政機關正常運行經費預算支出費用狀況

foshansongjianglinchang2020quannianyoujiguanqidongzijinzongzhichu。

（二）鎮政府購置付出情況

佛山松江林場2020♑年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）該車輛、快裝個性化需要條件

滬松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🍌yi、minzhengzhichuzijinzijinzhichujufukuanshoulu：zhigongzuodanweishangdangnianducongbenjiminzhengzhichuzijinzijinzhichujukeshihuoqudeminzhengzhichuzijinzijinzhichujufukuan，juyousidegongzhongxiangmugaisuanminzhengzhichuzijinzijinzhichujufukuan、renminzhengfuxingjijintouzixiangmugaisuanminzhengzhichuzijinzijinzhichujufukuanheguoqizibenyingyexiangmugaisuanminzhengzhichuzijinzijinzhichujufukuan。

﷽二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🔯三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

❀四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、nianmojiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduweinenglaiwancheng、jiezhuandaonianchuanyeneizhongguidingrengzaiyongdeziben。

⛎liu、suimojiezhuanheyue：zhidangmeibendisijiduhuoyishangmeinianfeiyongfenpei、yinzhijiebiaozhuntufazhuanbianshiweianyuanjihuafanganshishi，xutuichiledaoyilaimeiniananguanyuguidingzhongxinxuanyongdezhuanxiangzijin。

qi、chabuduojingfeihuafei：zhixingyeweianquanbaozhangzuzhizhengchangqingkuangxiazhengchangyunzhuan、jinxingchangguigongzuoshangzuoyeeryoudemeixiangjingfeihuafei。

💧ba、yewuqitafeiyong：zhiqiyeweizuohaotedingdedezhengfubumengangweijieduanmubiaorenwuhuoshiyezhuanxingjieduanmubiao，zaigenbenqitafeiyongzhiyuzaicifashengdeduliufangjiamengzongbudeqitafeiyong。

jiu、shengchanfeiyong：zhishiyededanweizaixingyexiangmujishouyoufuzhuxiangmuzhishangzhankaifeijingjidulifentanshengchanxiangmufashengdefeiyong。

𝔍十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌11、xingzhengjiguanxingyezhengchangyunzuolaowufeifeiyong：zhixingzhengjiguanxingyehetuantianchongyingongyuanfaguanligongzuodeshiyeshangdexingyecaozuopubiangonggongxingfeiyongcaizhengjubofufenpeidehexinxingjiaoyuzhichuzhongderichangxinggongyongsheshilaowufeifeiyongxingjiaoyuzhichu。